中共阜陽市委組織部2019年度部門決算
中共阜陽市委組織部2019年度部門決算
2020年10月
目錄
第一部分 中共阜陽市委組織部概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 中共阜陽市委組織部2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 中共阜陽市委組織部2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
中共阜陽市委組織部2019年度部門決算情況
第一部分 中共阜陽市委組織部概況
一、部門職責(zé)
1．研究和指導(dǎo)全市黨的組織建設(shè)特別是黨的基層組織建設(shè)；探索各類新的經(jīng)濟組織和社團中介組織中黨組織的設(shè)置和活動方式；協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員教育工作，主管黨員的管理和發(fā)展工作；組織協(xié)調(diào)新時期黨建工作新情況、新問題和黨建理論的研究、提出加強黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)的意見和建議。
2．負(fù)責(zé)辦理我市由省委管理的干部職務(wù)任免、工資、退（離）休報批手續(xù)；提出對市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整配備的意見和建議；負(fù)責(zé)市管干部的選拔、考察工作，辦理其任免、工資、退（離）休審批手續(xù)；組織實施公開選拔市管干部和指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市公開選拔領(lǐng)導(dǎo)干部工作；指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子思想作風(fēng)建設(shè)；負(fù)責(zé)縣（市、區(qū)）及市直機關(guān)部分科級干部的備案審查和宏觀管理工作；承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜。
3．研究貫徹中央、省委制定的干部隊伍建設(shè)的方針、政策，組織落實培養(yǎng)選拔中、青年干部工作。
4．研究和宏觀指導(dǎo)全市黨的組織制度和干部人事制度的改革、制定或參與制定我市組織、干部人事工作的重要政策和制度。
5．負(fù)責(zé)全市組織、干部工作的督促檢查，及時向市委反映重要情況，提出建議。
6．主管全市干部教育工作，研究制定我市干部教育的政策、規(guī)劃；組織市委管理的干部和一定層次的中、青年干部、高級知識分子以及組織部門負(fù)責(zé)人的培訓(xùn)。
7．研究和制定全市人才工作的政策、規(guī)劃，對全市人才工作進(jìn)行宏觀指導(dǎo)組織協(xié)調(diào)；調(diào)查了解知識分子工作情況，檢查貫徹執(zhí)行知識分子政策的情況，組織協(xié)調(diào)有關(guān)部分共同開展知識分子工作。
8．對國有企業(yè)經(jīng)營管理者隊伍的建設(shè)進(jìn)行宏觀管理和指導(dǎo)；探索建立大中國有企業(yè)經(jīng)營管理者人才市場，掌握和聯(lián)系一批優(yōu)秀的企業(yè)經(jīng)營管理者，并提出培養(yǎng)使用意見。
9．負(fù)責(zé)全市黨的機關(guān)、人大、政協(xié)、人民團體、法院、檢察院和民主黨派機關(guān)參照《公務(wù)員法》進(jìn)行管理的工作。
10．負(fù)責(zé)全市領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督工作的綜合、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，制定或參與制定干部監(jiān)督的制度和規(guī)定；對干部選拔任用工作和領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行監(jiān)督。
11．完成市委和省委組織部交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，中共阜陽市委組織部2019年度部門決算包括：部本級決算和部屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，與預(yù)算編制范圍一致。
納入中共阜陽市委組織部2019年度部門決算編制范圍的二級單位共2個，詳細(xì)情況見下表：
第二部分 中共阜陽市委組織部2019年度部門決算表
收入支出決算總表
收入決算表
支出決算表
財政撥款收入支出決算總表
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 中共阜陽市委組織部2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計4466.17萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計4466.17萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計各減少660.04萬元，下降12.88%，主要原因：其他收入和其他支出較上年度大幅減少。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計4446.58萬元，其中：財政撥款收入4421.02萬元，占99.43%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入25.56萬元，占0.57%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計4433.22萬元，其中：基本支出978萬元，占22.06%；項目支出3455.22萬元，占77.94%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計4421.02萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計4421.02萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加42.78萬元，增長0.98%，主要原因：一是年中增加人員經(jīng)費；二是機構(gòu)改革市人社局部分職能及人員劃轉(zhuǎn)到市委組織部，人員經(jīng)費和項目經(jīng)費有所增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入4421.02萬元，占本年收入的99.43%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加42.78萬元，增長0.98%。主要原因：一是年中增加人員經(jīng)費；二是機構(gòu)改革市人社局部分職能及人員劃轉(zhuǎn)到市委組織部，人員經(jīng)費和項目經(jīng)費有所增加。。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4421.02萬元，占本年支出的99.72%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加42.78萬元，增長0.98%。主要原因是：一是年中增加人員經(jīng)費；二是機構(gòu)改革市人社局部分職能及人員劃轉(zhuǎn)到市委組織部，人員經(jīng)費和項目經(jīng)費有所增加。。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4421.02萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出4133.80萬元，占93.50%;社會保障和就業(yè)（類）支出202.74萬元，占4.59%；衛(wèi)生健康（類）支出27.46萬元，占0.62%；住房保障（類）支出57.02萬元，占1.29%。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為4094.77萬元，支出決算為4421.02萬元，完成年初預(yù)算的107.97%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是年中增加人員經(jīng)費；二是機構(gòu)改革市人社局部分職能及人員劃轉(zhuǎn)到市委組織部，人員經(jīng)費和項目經(jīng)費有所增加；三是收到省財政下?lián)苡嘘P(guān)工作經(jīng)費。其中:基本支出965.80萬元，占21.85%；項目支出3455.22萬元，占78.15%。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）引進(jìn)人才費用（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為370萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是收到省財政下?lián)艿娜瞬殴ぷ鹘?jīng)費。
2.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為433.74萬元，支出決算為723.86萬元，完成年初預(yù)算的166.89%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加一次性工作獎勵支出和工資清算補發(fā)。
3.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為1128.34萬元，支出決算為1177.36萬元，完成年初預(yù)算的104.34%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是收到省財政下?lián)?018年大學(xué)生村官國家助學(xué)貸款代償資助資金和2018年農(nóng)村基層黨組織建設(shè)經(jīng)費。
4.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為2253萬元，支出決算為1862.58萬元，完成年初預(yù)算的82.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減一般性公務(wù)活動支出。
5．社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為32.65萬，支出決算為8.36萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減一般性公務(wù)活動支出。
6．社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為79萬，支出決算為45.28萬元，完成年初預(yù)算的57.32%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減一般性公務(wù)活動支出，根據(jù)工作安排，優(yōu)秀公務(wù)員創(chuàng)新發(fā)展與公共服務(wù)能力提升培訓(xùn)班未舉辦。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為52.42萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加離退休人員一次性工作獎勵支出。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算為20.68萬元，支出決算為21.05萬元，完成年初預(yù)算的101.79%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資正常增長，人員經(jīng)費增加。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為69.59萬元，支出決算為73.34萬元，完成年初預(yù)算的105.39%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資正常增長，人員經(jīng)費增加。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。年初預(yù)算為0.66萬元，支出決算為0.70萬元，完成年初預(yù)算的106.06%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資正常增長，人員經(jīng)費增加。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助（項）。年初預(yù)算為1.58萬元，支出決算為1.59萬元，完成年初預(yù)算的100.63%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資正常增長，人員經(jīng)費增加。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為26.03萬元，支出決算為27.46萬元，完成年初預(yù)算的105.49%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資正常增長，人員經(jīng)費增加。
13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為39.6萬元，支出決算為46.23萬元，完成年初預(yù)算的116.74%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資正常增長，人員經(jīng)費增加。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預(yù)算為9.9萬元，支出決算為10.79萬元，完成年初預(yù)算的108.99%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資正常增長，人員經(jīng)費增加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出965.80萬元，其中：人員經(jīng)費888.46萬元，主要包括:基本工資225.52萬元、津貼補貼159.01萬元、獎金249.58萬元、績效工資1.06萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費84.10萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費30.71萬元、其他社會保障繳費18.57萬元、住房公積金46.23萬元、離休費25.53萬元、退休費47.94萬元、獎勵金0.21萬元；公用經(jīng)費77.34萬元，主要包括：辦公費5.51萬元、電費0.57萬元、差旅費2.15萬元、維修（護）費2.26萬元、公務(wù)接待費4.02萬元、工會經(jīng)費29.85萬元、其他交通費用26.46萬元、其他商品服務(wù)支出2.44萬元、辦公設(shè)備購置4.08萬元等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
中共阜陽市委組織部沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2019年度，中共阜陽市委組織部機關(guān)運行經(jīng)費支出77.34萬元，比2018年減少14.55萬元，下降15.83%，主要原因是厲行節(jié)約，壓減一般性公務(wù)活動支出。
（二）政府采購支出情況。
2019年度，中共阜陽市委組織部政府采購支出總額10.05萬元，其中：政府采購貨物支出10.05萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額10.05萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10.05萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年12月31日，中共阜陽市委組織部共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2019年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共12個項目，涉及資金3460.34萬元，占項目預(yù)算總額的100%。從評價情況看，項目績效目標(biāo)合理，各項目較好完成了目標(biāo)任務(wù)，產(chǎn)生了較好社會效益，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。
本部門未委托第三方機構(gòu)對項目開展重點績效評價。
組織開展2019年度部門整體支出績效評價。評價結(jié)果顯示，我部整體上能嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出，能在資金的使用過程中進(jìn)一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益，促進(jìn)組織工作穩(wěn)定有序發(fā)展。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
五、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
